四川省冶金地质勘查局测绘工程大队 2021年单位预算编制说明
发布日期：2021-03-18|浏览：11671
一、基本职能及主要工作
（一）测绘工程大队职能简介。
1.贯彻国家和省有关地理信息产业的方针政策；制定本单位相关产业的发展战略；研究制定本单位改革与发展的规划、规章制度。
2.承担国家、省战略性、基础性、公益性大地测量、工程测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感测绘、地理信息系统工程、不动产测绘、地图编制、工程地质勘察等项目。
3.承担基础工程施工、土地规划、防腐蚀施工等工程建设；承担土地整理和资本投资（BT）项目；加强人才、技术、管理输出，强化新技术推广及科学普及。
4.负责本单位的资产管理，确保国有资产保值增值。
5.推进地理信息产业科技进步，进行技术装备更新改造，促进地理信息产业高质量发展；负责本单位的环保安全生产与质量监控。
6.全面从严治党，加强思想政治工作，做好党建和精神文明建设，确保职工队伍稳定。
7.承办主管部门交办的其他事项。
（二）测绘工程大队2021年重点工作
2021年全队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央和省委省政府重大决策部署，按照省冶金地质勘查局“稳增长、高质量、可持续”工作总基调，坚持党建引领，主动融入成渝地区双城经济圈建设，做好疫情常态化防控工作，注重技术应用创新，严格质量管理，落实安全生产责任，不断提升测绘地理信息服务能力，实现国有资产保值增值，以高质量的发展成果，为“十四五”开好局、起好步。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，测绘工程大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、教育支出。测绘工程大队2021年收支总预算8758.82万元,比2020年收支预算总数增加3972.07万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加550.79万元，事业单位经营收入增加3421.28万元。一般公共预算拨款收入增加的原因是财政下达了“省级地勘单位发展能力提升项目”146.85万元；事业单位经营收入增加主要是“省级地勘单位发展能力提升项目”146.85万元和在2020年决算基础上对2021年地勘行业进行了预估得出。
（一）收入预算情况
测绘工程大队2021年收入预算8758.82万元，其中：一般公共预算拨款收入2169.08万元，占24.76%；事业经营收入6589.74万元，占75.24%。
（二）支出预算情况
测绘工程大队2021年支出预算8758.82万元，其中：基本支出5389.86万元，占61.54%；项目支出3368.96万元，占38.46%。
三、财政拨款收支预算情况说明
测绘工程大队2021年财政拨款收支总预算2169.08万元,比2020年财政拨款收支总预算增加550.79万元，主要原因是“省级地勘单位发展能力提升项目”预算增加了146.85万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2169.08万元；支出包括：社会保障和就业支出356.66万元、卫生健康支出91.63万元、资源勘探信息等支出1574.19万元、住房保障支出146.60万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
测绘工程大队2021年一般公共预算当年拨款2169.08万元，比2020年预算数增加550.79万元，主要原因是“省级地勘单位发展能力提升项目”预算增加了146.85万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出356.66万元，占16.44%、卫生健康支出91.63万元，占4.22%、资源勘探信息等支出1574.19万元，占72.57%、住房保障支出146.60万元，占6.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为14.03万元，主要用于退休人员经费，绩效目标为保障单位退休人员生活经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为244.34万元，主要用于在编人员养老保险支出，绩效目标为保障按要求缴纳在编人员养老保险。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为97.74万元,主要用于在编人员职业年金支出，绩效目标为保障按要求缴纳在编人员职业年金。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.55万元，主要用于独生子女费。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为91.63万元，主要用于职工基本医疗保险支出，绩效目标为按要求缴纳基本医疗保险。
6、资源勘探等信息支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2021年预算数为1574.19万元,主要用于维持基本工作运转。绩效目标为保障在职人员基本工资，维持机关基本运行。
7、住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为146.60万元，主要用于职工住房公积金支出，绩效目标为保障按要求缴纳职工住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
测绘工程大队2021年一般公共预算基本支出2022.23万元，其中：
人员经费1963.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费58.88万元，主要包括：工会经费、福利费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
测绘工程大队2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费较2020年预算持平，均为0元。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平，均为0元。
单位现有公务用车11辆，其中：轿车9辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
测绘工程大队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
测绘工程大队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
测绘工程大队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年测绘工程大队安排政府采购预算146.85万元，主要用于地勘单位发展能力提升项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，测绘工程大队共有车辆11辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。车辆主要用于测绘野外作业。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
2021年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年测绘工程大队100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指财政给在职职工工资福利和公用经费等拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
